Atualizado em 21/06/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGE ( Valor R$ 22.832.862,29 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 9.007.289,83 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 06 - Junho ( Valor R$ 1.558,54 )
    07/06/20180000229/20180000229/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DE ART DO CREA-BA, ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART BA20180053188.CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH15.233.026/0001-57R$ 218,54
    04/06/20180000228/20180000228/2018Valor que se empenha para atendeer despesa com a concessao de diaria do servidor(motorista) da Secretaria de Administracao, Desenvolvimento e Financas desta prefeitura.ROBERTO SANTOS PINA***.639.685-**R$ 80,00
    01/06/20180000234/20180000234/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDOR (COORD. DE TRIBUTOS)DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CLERISTON ARAUJO PARAGUASSU***.659.875-**R$ 225,00
    01/06/20180000233/20180000233/2018Valor que se empenha para atender despesa com a concessao de diaria da servidorado Gabinete da Prefeito, a servico deste municipio.ODIRLEIA SANTOS SILVA***.396.945-**R$ 225,00
    01/06/20180000232/20180000232/2018Valor que se empenha para atender despesa com a concessao de diaria da servidorado Gabinete da Prefeito, a servico deste municipio.LIZANDRA SANTOS NOVAES***.106.055-**R$ 225,00
    01/06/20180000231/20180000231/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDOR (CONTROLADOR INTERNO), DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A SALVADOR-BA.SANDRO NOE ROCHA GOMES***.758.125-**R$ 375,00
    01/06/20180000227/20180000227/2018DESTINA-SE A CONCESSAO DIARIA PARA A SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM A ITABERABA-BA, QUE IRA LEVAR A CACAMBA WOLKSVAGEM PLACA OUS-5036, DESSA PREFEITURA, PARA CONSETO.ELIAS DE OLIVIERA COSTA JUNIOR***.903.705-**R$ 210,00
           Valor R$ 1.558,54